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| 索 引 号： | govsczj-2021-041478 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发文机关： | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 政府 | 成文日期： | |
| 标 题： | 皇冠娱乐检验检测中心2021年度部门预算公开表 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 题 词： | |||
皇冠娱乐检验检测中心2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局
浏览次数：280次
| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 160 | ||||||
| 部门名称： | 皇冠娱乐检验检测中心 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 4,722.76 | 一、工资福利支出 | 4,325.86 | 一般公共服务支出 | 592.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 706.43 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 87.06 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 6.85 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 1,153.25 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 2,014.15 | 社会保障缴费 | 419.16 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 162.23 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 1,790.88 | 社会保障和就业支出 | 325.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 2,061.95 | 卫生健康支出 | 5,657.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 591.51 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 119.68 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 669.82 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 339.25 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 1.50 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 99.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 69.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 172.19 | 住房保障支出 | 162.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 14.95 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 334.15 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,736.91 | 本 年 支 出 合 计 | 6,736.91 | 本 年 支 出 合 计 | 6,736.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 6,736.91 | 6,736.91 | 4,722.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.15 | 0.00 | 2,014.15 | |||||||||
| 皇冠娱乐检验检测中心 | 6,736.91 | 6,736.91 | 4,722.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.15 | 0.00 | 2,014.15 | |||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 6,736.91 | 4,325.86 | 2,061.95 | 14.95 | 0.00 | 334.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160012皇冠娱乐检验检测中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.35 | 308.20 | 284.15 | ||||||||
| 201 | 38 | 市场监督管理事务 | 592.35 | 308.20 | 284.15 | |||||||
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 592.35 | 308.20 | 284.15 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.07 | 308.15 | 1.97 | 14.95 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 317.94 | 301.02 | 1.97 | 14.95 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.92 | 1.97 | 14.95 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.02 | 228.02 | |||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.00 | 73.00 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5,657.26 | 3,855.48 | 1,751.78 | 50.00 | |||||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 5,546.25 | 3,744.47 | 1,751.78 | 50.00 | ||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 4,843.13 | 3,744.47 | 1,048.66 | 50.00 | |||||
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 703.12 | 703.12 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 111.01 | 111.01 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 99.76 | 99.76 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.25 | 11.25 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 162.23 | 162.23 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 162.23 | 162.23 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162.23 | 162.23 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 4,722.76 | 一、工资福利支出 | 3,980.43 | 一般公共服务支出 | 592.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 706.43 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 87.06 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 6.85 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 1,153.25 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 419.16 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 162.23 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 1,445.45 | 社会保障和就业支出 | 222.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 2,061.95 | 卫生健康支出 | 5,657.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 590.01 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 119.68 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 669.82 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 339.25 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 3.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 99.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 69.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 172.19 | 住房保障支出 | 162.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 14.95 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 334.15 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,722.76 | 本 年 支 出 合 计 | 4,722.76 | 本 年 支 出 合 计 | 4,722.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 4,722.76 | 3,854.56 | 868.20 | |||
| 皇冠娱乐检验检测中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.20 | 368.20 | |||
| 201 | 38 | 市场监督管理事务 | 368.20 | 368.20 | ||
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 368.20 | 368.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.07 | 252.07 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 244.94 | 244.94 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.92 | 16.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.02 | 228.02 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,940.26 | 3,440.26 | 500.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 3,829.25 | 3,329.25 | 500.00 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 3,812.25 | 3,329.25 | 483.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 111.01 | 111.01 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 99.76 | 99.76 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.25 | 11.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 162.23 | 162.23 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 162.23 | 162.23 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162.23 | 162.23 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,293.98 |
| 30101 | 基本工资 | 706.43 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 39.19 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 47.87 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 0.00 |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 73.21 |
| 3010703 | 绩效工资 | 473.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 |
| 3011202 | 失业保险 | 7.13 |
| 3011203 | 工伤保险 | 10.34 |
| 30113 | 住房公积金 | 162.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,445.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 545.63 |
| 30201 | 办公费 | 22.00 |
| 30202 | 印刷费 | 9.32 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 14.95 |
| 30206 | 电费 | 164.25 |
| 3020701 | 办公电话费 | 10.00 |
| 3020702 | 邮电费 | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 103.41 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 45.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.25 |
| 30228 | 工会经费 | 47.60 |
| 30229 | 福利费 | 2.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 99.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | 0.00 |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 1.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.95 |
| 3030101 | 离休人员工资 | 0.00 |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | 0.00 |
| 3030201 | 退休费 | 0.34 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 13.47 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.14 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 220.50 | 219.00 | 120.00 | 99.00 | 1.50 | |
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2,536.92 | 868.20 | 705.20 | 1,668.72 | ||||
| 皇冠娱乐检验检测中心 | 2,536.92 | 868.20 | 705.20 | 1,668.72 | |||||||||
| 皇冠娱乐检验检测中心 | 2,536.92 | 868.20 | 705.20 | 1,668.72 | |||||||||
| 商品和服务支出 | 特检交通通勤及驾检房租 | 项目概述：特检所位于盘山县太平镇，工作人员通信用车。 项目依据：特检所工作人员需要 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 仪器设备维护及检定 | 项目概述：完成委托检验检测工作，需要检验检测仪器设备检定合格才能出具合法检测报告。 项目依据：盘委办【2018】66号，计量法 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 工资福利支出 | 自收自支人员职业年金 | 项目概述：在编102名自收自支人员职业年金缴费 项目依据：盘委办【2018】66号 |
否 | 否 | 73.00 | 73.00 | |||||||
| 工资福利支出 | 奖励工资 | 项目概述：根据皇冠娱乐检验检测中心体制机制改革文件，按照委托检验检测收入10%计提奖励工资。 项目依据：盘政办【2017】6号，深化皇冠娱乐检验检测中心体制机制改革实施意见 |
否 | 否 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||||
| 工资福利支出 | 事业单位工作人员奖励 | 项目概述：盘人社发【2020】68号，规定人员奖励比例及额度，中心454人计。 项目依据：盘人社发【2020】68号 |
否 | 否 | 33.45 | 33.45 | |||||||
| 商品和服务支出 | 检验检测业务经费 | 项目概述：为完成委托检验检测工作，发生必要检测耗费及人员培训、人员差旅费支出。 项目依据：盘委办【2020】66号 |
否 | 否 | 411.12 | 411.12 | |||||||
| 商品和服务支出 | 食堂支出 | 项目概述：保障中心400名职工早、午用餐。 项目依据：中心职工食堂支出 |
是 | 否 | 162.00 | 162.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 计量强检工作经费 | 项目概述：根据计量法要求，完成辖区内强制计量检定工作。 项目依据：计量法 |
否 | 否 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 医疗服务支出 | 项目概述：中心负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检工作，体检耗材支出，开展新冠检测、新生儿遗传病检测、疫苗接种等医疗服务支出 项目依据：盘委办【2018】66号 |
否 | 否 | 275.00 | 275.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 综合实验室运维 | 项目概述：2017年综合实验室建设完成，2018年综合实验室质保到期，2019年开始综合实验室8400平运行维护由中心自行承担，实验室新风换热、强弱电维护支出。 项目依据：皇冠娱乐检验检测中心综合实验室运行维护支出。 |
是 | 否 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 特种设备检验检测费 | 项目概述：按照特种设备安全法要求，完成2021年特种设备报检工作，包括压力容器、压力管道、锅炉、电梯、起重机、厂车等。为完成此项工作需要支出必要耗费及相应支出。 项目依据：中华人民共和国特种设备安全法 |
否 | 否 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | ||||||
| 资本性支出 | 水生动物疫病防控监测区域中心建设 | 项目概述：根据辽农财办财发【2020】309号，辽宁省农业农村厅2020年9月7日可研批复，中央投资90%，地方配套10%，项目总投资500万元，用于皇冠娱乐(中国)唯一官方网站
水生动物疫病防控监测区域中心建设。 项目依据：辽农财办财发【2020】309号 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 实验室生物安全 | 项目概述：定期对中心病原实验室进行维护，以保障实验室人员及周边外环境生物安全 项目依据：实验室生物安全管理条例 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公用房物业费 | 项目概述：皇冠娱乐检验检测中心4处办公地点，5栋办公楼，2个综合实验室物业管理工作。 项目依据：盘委办【2018】66号 |
是 | 否 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||
| 资本性支出 | 计量强检工作经费 | 项目概述：根据计量法要求，完成辖区内强制计量检定工作。 项目依据：计量法 |
否 | 否 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 实验室能力认证及扩项 | 项目概述：根据实验室认可规则，检验检测资质需要认可评审，根据已有认可项测算相应认可支出。 项目依据：实验室认可规则 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 仪器设备维护及检定 | 项目概述：按照计量法要求，对出具检测报告的检验检测仪器进行检定及维护，以满足工作需要。 项目依据：计量法 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 资本性支出 | 检验检测实验室维修改造经费 | 项目概述：计量实验室建设项目，建设中标价格460万元。 项目依据：招标采购合同 |
否 | 否 | 164.15 | 164.15 | |||||||
| 工资福利支出 | 奖励工资 | 项目概述：盘政办发【2017】6号，深化皇冠娱乐检验检测中心体制机制改革实施意见，按照收入10%奖励指令性工作之外的为中心创造收入的部门，2021年预计经营收入2300万元。 项目依据：盘政办发【2017】6号，深化皇冠娱乐检验检测中心体制机制改革实施意见，按照收入10%奖励 |
否 | 否 | 230.00 | 230.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 网络平台建设及维护 | 项目概述：为解决“多次跑”实现“一网通办”目标，新建质检、特检工作平台，对原有计量、职业体检、从业体检、驾驶人体检、实验室天翼系统等功能进行升级改造。 项目依据：盘营商小组办发【2020】8号 |
是 | 否 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 皇冠娱乐检验检测中心 | 实有人员数量 | 387 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 6,736.91 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 6,736.91 | ||
| 一、本年收入 | 5,673.25 | 一、基本支出 | 4,199.99 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 4,227.76 | （一）人员类项目 | 3,654.36 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 545.53 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 2,536.92 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 2,536.92 | |||||
| （五）单位资金收入 | 2,014.15 | （二）特定目标类项目 | |||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 皇冠娱乐检验检测中心，为市政府直属公益性事业单位，其主要职责如下： （一）承担生产加工、流通、餐饮服务等环节食品（含保健食品）的检验检测职责，完成市场监督、卫生计生等行政部门的指令性检验检测任务。 （二）承担农产品、粮油、畜产品、兽药饲料、水产品、渔药及渔用饲料检验检测职责，完成农产品质量监督、粮油质量监督、动物监督、畜产品安全执法、海洋渔业质量监督等部门的指令性检验检测任务。 （三）承担药品、化妆品的检验检测职责，完成市场监督管理部门指令性检验检测任务。 （四）承担生活饮用水、职业放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及消毒效果、医疗器械、人及动物疫病防控、卫生应急等公共领域的检验检测职责，完成水利、卫生计生、动物监督等行政部门的检验检测任务。 （五）承担全市授权范围内的锅炉、压力容器（包括各类气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备安全性能监督检验、定期检验及锅炉介质分析、锅炉能效测试工作；承担特种设备作业人员资格考试事务性工作。 （六）承担授权范围内的化肥、油品、沥青、化工、机械、建筑材料、轻工、橡塑、电器等产品的抽样和质量检验工作，完成市场监督管理部门的产品质量监督抽查任务。 （七）负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检，发现各类职业禁忌症。 （八）经政府计量行政部门授权开展强制检定和法律规定的其它计量检定、检测任务，为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保障，为市场监督、计量仲裁提供信息与技术服务。 （九）负责标准文献的收集、整理、研究、咨询工作；承担研究和推广WTO的收集、整理、通报、咨询等服务职能。 （十）开展食品、药品、化妆品、保健食品、农产品、水产品、粮油、畜产品、兽药饲料、渔药及渔用饲料，锅炉、压力容器、压力管道、各类气瓶、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备，化肥、油品、沥青、化工、机械、建筑材料、轻工、橡塑、电器等产品、计量检定、人及动物疫病防控、公共卫生等领域技术咨询服务、委托检验检测、科学研究及检验人员技术培训等工作。 （十一）负责传染病、寄生虫病、地方病、结核病、非传染性疾病等预防与控制；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；负责辽东湾海港卫生检验检疫工作。 （十二）负责本部门、本行业数据搜集、挖掘、整理、分析、研究、评估和预测上报工作；负责与市智慧城市运行管理中心（市大数据管理中心）建立数据对接等工作。 （十三）承担市委、市政府交办的其他工作。 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 建设皇冠娱乐水生动物疫病防控检测区域中心 | 水生动物疫病防控监测区域中心建设 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年非税收入计划，按照10%奖励 | 奖励工资 | 350.00 | 2021年12月 | ||||
| 综合实验室运行维护支出 | 综合实验室运维 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年检验检测工作及疾病预防控制工作 | 人员类项目 | 4,591.48 | 2021年12月 | ||||
| 特种设备2021年报检工作 | 特种设备检验检测费 | 215.20 | 2021年12月 | ||||
| 计量实验室建设工作 | 检验检测实验室维修改造经费 | 164.15 | 2021年12月 | ||||
| 特种设备检测工作通勤支出 | 特检交通通勤及驾检房租 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 实现2021年经营收入计划，按照10%奖励 | 奖励工资 | 230.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成自愿经营性检验检测工作 | 检验检测业务经费 | 411.12 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年疾控传染病防制工作 | 传染病应急处置 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年疾控食品安全风险监测工作 | 食品安全风险监测 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年检验检测及疾病预防控制工作，按照盘人社发【2020】68号予以嘉奖 | 事业单位工作人员奖励 | 33.45 | 2021年12月 | ||||
| 为解决多次跑问题，达到一网通办要求。 | 网络平台建设及维护 | 120.00 | 2021年12月 | ||||
| 为完成指令性工作需要使用仪器的检定及维护工作 | 仪器设备维护及检定 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 检验检测资质认可及扩项工作.. | 实验室能力认证及扩项 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 检验检测中心办公用房及厂房的物业管理工作 | 办公用房物业费 | 125.00 | 2021年12月 | ||||
| 自收自支人员2021年职业年金缴费 | 自收自支人员职业年金 | 73.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年计量强制检定工作. | 计量强检工作经费 | 138.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年检验检测及疾病预防控制工作 | 公用经费项目 | 646.60 | 2021年12月 | ||||
| 食堂支出 | 162.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障实验室安全运行，不发生病原生物污染事故 | 实验室生物安全 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 从业人员健康体检、职业体检、新生儿遗传病检测、新冠检测、驾驶人体检工作 | 医疗服务支出 | 275.00 | 2021年12月 | ||||
| 全中心仪器设备检定及维护工作 | 仪器设备维护及检定 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 完成市场监督、卫生健康等政府部门的指令性检验检测任务 | ||||||
| 完成委托的检验检测任务 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 社会效益 | 检验检测委托任务数量增长率 | >= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 经济效益 | 中心收入完成数 | >= | 5800 | 万元 | 2021年12月 | ||
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 | 完善管理 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |