皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社2022年度部门预算公开表
| 2022年皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社单位预算批复表 | ||||||||||||||||
| 收支预算总表 | |||
| 表1 | |||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 432.27 | 一、社会保障和就业支出 | 50.78 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 16.78 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、商业服务业等支出 | 337.64 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 27.07 | |
| 五、单位资金收入 | |||
| (一)事业收入 | |||
| (二)事业单位经营收入 | |||
| (三)上级补助收入 | |||
| (四)附属单位上缴收入 | |||
| (五)其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 432.27 | 本年支出合计 | 432.27 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 432.27 | 支 出 总 计 | 432.27 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||||||
| 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 432.27 | 410.17 | 338.66 | 71.51 | 22.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.81 | 12.81 | 11.31 | 1.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 21602 | 商业流通事务 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 2160250 | 事业运行 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 表4 | |||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 432.27 | 一、本年支出 | 432.27 |
| (一)一般公共预算拨款收入 | 432.27 | (一)社会保障和就业支出 | 50.78 |
| (二)政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 16.78 | |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)商业服务业等支出 | 337.64 | |
| 二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 27.07 | |
| (一)一般公共预算拨款收入 | |||
| (二)政府性基金预算拨款收入 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 432.27 | 支 出 总 计 | 432.27 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 432.27 | 410.17 | 338.66 | 71.51 | 22.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.81 | 12.81 | 11.31 | 1.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 21602 | 商业流通事务 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 2160250 | 事业运行 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 表6 | |||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 410.17 | 338.66 | 71.51 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 327.35 | 327.35 | ||
| 30101 | 基本工资 | 140.59 | 140.59 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 93.22 | 93.22 | ||
| 30103 | 奖金 | 11.72 | 11.72 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.97 | 37.97 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.61 | 16.61 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 71.91 | 0.40 | 71.51 | |
| 30201 | 办公费 | 12.50 | 12.50 | ||
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | ||
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 30206 | 电费 | 2.70 | 2.70 | ||
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 7.24 | 7.24 | ||
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | 2.50 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 30228 | 工会经费 | 4.52 | 4.52 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 26.55 | 26.55 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | 0.40 | 4.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.91 | 10.91 | ||
| 30301 | 离休费 | 1.84 | 1.84 | ||
| 30302 | 退休费 | 9.07 | 9.07 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
| 项目支出预算表 | ||||||||||||||
| 表9 | ||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |||||||||||
| 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |||||||||||
| 办公用房物业费 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||
| 办公单位伙食费 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||
| 支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 337.64 | 337.64 | 337.64 | ||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 337.64 | 337.64 | 337.64 | ||||||||||
| 2160250 | 事业运行 | 337.64 | 337.64 | 337.64 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | ||||||||||
| 50202 | 会议费 | |||||||||||||
| 50209 | 维修(护)费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
| 50201 | 办公经费 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | ||||||||||
| 50203 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||
| 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 50207 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
| 50204 | 专用材料购置费 | |||||||||||||
| 50206 | 公务接待费 | |||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||
| 50902 | 助学金 | |||||||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | |||||||||||||
| 50905 | 离退休费 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | |||||||||||||
| 50306 | 设备购置 | |||||||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 327.35 | 327.35 | 327.35 | ||||||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 245.53 | 245.53 | 245.53 | ||||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 50199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | ||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | ||||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | ||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | ||||||||||
| 30201 | 办公费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||||||||
| 30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
| 30229 | 福利费 | |||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | |||||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 30218 | 专用材料费 | |||||||||||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
| 30208 | 取暖费 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | ||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 30203 | 咨询费 | |||||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | ||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | |||||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 30215 | 会议费 | |||||||||||||
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 30206 | 电费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||
| 30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 327.35 | 327.35 | 327.35 | ||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 140.59 | 140.59 | 140.59 | ||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | ||||||||||
| 30103 | 奖金 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | ||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||||||||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||
| 30305 | 生活补助 | |||||||||||||
| 30301 | 离休费 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||
| 30308 | 助学金 | |||||||||||||
| 债务支出预算表 | ||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 单位名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
| 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
| 项目支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
| 216商业服务业等支出 | 办公用房物业费 | 办公楼物业管理 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
| 表16 | 单位:万元 | ||||||
| 部门(单位)名称 | 152012皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 432.27 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 432.27 | |||||
| 人员类项目 | 338.66 | 其他运转类项目 | 22.10 | ||||
| 公用经费类项目 | 71.51 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
| 办公单位伙食费 | 12.30 | ||||||
| 办公用房物业费 | 9.80 | ||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 71.51 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 338.66 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成市供销社全年工作目标 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高综合国力 | 综合国力 | 2022-12 | |||
| 社会效益 | 平台及网络设备运行故障发生率 | <= | 0 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 管理机制 | 2022-12 | |||
| 部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
| 表17 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | |||||||
| 总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 部门管理专项资金预算表 | ||||
| 表18 | ||||
| 部门名称:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 供销合作社联合社 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
| 合 计 | ||||
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